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Control Interno

2023
Título
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2023
1 archivo(s) 11 descargas 		31 julio, 2023 Descargar
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
1 archivo(s) 9 descargas 		3 abril, 2023 Descargar
RESOLUCIÓN 032 PROGRAMA DE AUDITORÍA 2023
1 archivo(s) 34 descargas 		31 enero, 2023 Descargar
    2022

    Título
    2022-03 BOLETÍN 01 (MARZO 2022) CONTROL INTERNO
    1 archivo(s) 3 descargas     		7 diciembre, 2022 Descargar
    2022-04 BOLETÍN 02 (ABRIL 2022) CONTROL INTERNO – MIPG
    1 archivo(s) 3 descargas     		7 diciembre, 2022 Descargar
    RESOLUCION 060 DE 2022 – PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
    1 archivo(s) 18 descargas     		7 diciembre, 2022 Descargar
    RESOLUCION No 060 DE 2022 – PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS VIGENCIA 2022
    1 archivo(s) 18 descargas     		31 enero, 2022 Descargar

      2021

      Título
      INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
      1 archivo(s) 10 descargas       		7 diciembre, 2022 Descargar
      EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2021
      1 archivo(s) 4 descargas       		7 diciembre, 2022 Descargar
      CERTIFICACIÓN Y FORMULARIO DILIGENCIADO FURAG 2021 CONTROL INTERNO
      1 archivo(s) 37 descargas       		7 diciembre, 2022 Descargar
      EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
      1 archivo(s) 1 descarga       		7 diciembre, 2022 Descargar

        2020

        Título
        REPORTE INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE 2020
        1 archivo(s) 2 descargas         		7 diciembre, 2022 Descargar
        Acuerdo 003 de 2020 Modifica perfil CI
        1 archivo(s) 26 descargas         		6 agosto, 2020 Descargar

          Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Meta

          Planes de mejoramiento

          Título
          Auditoría Vigencia 2020 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 19 descargas           		10 marzo, 2023 Descargar
          Auditoría Vigencia 2020 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 36 descargas           		10 marzo, 2023 Descargar
          Auditoría Vigencia 2020y2021 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 5 descargas           		10 marzo, 2023 Descargar
          Auditoría Vigencia 2021 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 14 descargas           		10 marzo, 2023 Descargar

            Plan Anual de Auditorías

            Auditorías
            Título
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2022
            1 archivo(s) 11 descargas             		1 marzo, 2023 Descargar
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2021
            1 archivo(s) 11 descargas             		1 marzo, 2023 Descargar

              Evaluación Control Interno Contable

              CHIP
              Título
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2022
              1 archivo(s) 9 descargas               		1 marzo, 2023 Descargar
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
              1 archivo(s) 6 descargas               		1 marzo, 2023 Descargar
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2020
              1 archivo(s) 6 descargas               		1 marzo, 2023 Descargar