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Control Interno

2023
Título
RESOLUCIÓN 032 PROGRAMA DE AUDITORÍA 2023
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31 enero, 2023
    2022

    Título
    2022-03 BOLETÍN 01 (MARZO 2022) CONTROL INTERNO
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    7 diciembre, 2022
    2022-04 BOLETÍN 02 (ABRIL 2022) CONTROL INTERNO – MIPG
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    7 diciembre, 2022
    RESOLUCION 060 DE 2022 – PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2022
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    7 diciembre, 2022

      2021

      Título
      INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
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      7 diciembre, 2022
      EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2021
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      7 diciembre, 2022
      CERTIFICACIÓN Y FORMULARIO DILIGENCIADO FURAG 2021 CONTROL INTERNO
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      7 diciembre, 2022
      EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
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      7 diciembre, 2022

        2020

        Título
        REPORTE INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE 2020
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        7 diciembre, 2022

          Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Meta

          Planes de mejoramiento

          Título
          Auditoría Vigencia 2020 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 0 descarga
          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2020 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
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          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2020y2021 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
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          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2021 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
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          10 marzo, 2023

            Plan Anual de Auditorías

            Auditorías
            Título
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2022
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            1 marzo, 2023
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2021
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            1 marzo, 2023

              Evaluación Control Interno Contable

              CHIP
              Título
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2022
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              1 marzo, 2023
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
              1 archivo(s) descarga
              1 marzo, 2023
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2020
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              1 marzo, 2023