Inicio 9 Control Interno

Control Interno

2023
Título
Informe-Sistema de Control Interno II Semestre 2023
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1 febrero, 2024
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2023
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31 julio, 2023
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
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3 abril, 2023
Certificado derechos autor vigencia 2022
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7 marzo, 2023
RESOLUCIÓN 032 PROGRAMA DE AUDITORÍA 2023
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31 enero, 2023
Informe-Sistema de Control Interno II Semestre 2022
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27 enero, 2023
    2022

    Título
    Informe-Sistema de Control Interno I Semestre 2023
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    27 julio, 2023
    2022-03 BOLETÍN 01 (MARZO 2022) CONTROL INTERNO
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    7 diciembre, 2022
    2022-04 BOLETÍN 02 (ABRIL 2022) CONTROL INTERNO – MIPG
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    7 diciembre, 2022
    Informe-Sistema de Control Interno I Semestre 2022
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    27 julio, 2022
    Certificado derechos autor vigencia 2021
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    11 marzo, 2022
    RESOLUCION No 060 DE 2022 – PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS VIGENCIA 2022
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    31 enero, 2022
    Informe-sci-parametrizado-final. II Semestre 2021
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    31 enero, 2022

      2021

      Título
      INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
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      7 diciembre, 2022
      EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2021
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      7 diciembre, 2022
      CERTIFICACIÓN Y FORMULARIO DILIGENCIADO FURAG 2021 CONTROL INTERNO
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      7 diciembre, 2022
      EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
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      7 diciembre, 2022

        2020

        Título
        REPORTE INFORME DERECHOS AUTOR SOFTWARE 2020
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        7 diciembre, 2022
        Acuerdo 003 de 2020 Modifica perfil CI
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        6 agosto, 2020

          Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Meta

          Planes de mejoramiento

          Título
          Auditoría Vigencia 2020 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 39 descargas
          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2020 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
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          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2020y2021 – Avance al plan mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
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          10 marzo, 2023
          Auditoría Vigencia 2021 – Plan de Mejoramiento suscrito ante la CDM.pdf
          1 archivo(s) 30 descargas
          10 marzo, 2023

            Plan Anual de Auditorías

            Auditorías
            Título
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2022
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            1 marzo, 2023
            PLAN ANUAL AUDITORÍAS 2021
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            1 marzo, 2023

              Evaluación Control Interno Contable

              Evaluaciones
              Título
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2021
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              1 marzo, 2023
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2020
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              1 marzo, 2023
              EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2022
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              23 febrero, 2023

                Informes Austeridad del Gasto

                Austeridad del Gasto
                Título
                Plan de Austeridad 2023
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                18 diciembre, 2023
                Resolución 212 Plan de Austeridad
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                18 diciembre, 2023
                Informe de Austeridad Tercer Trimestre 2023
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                18 diciembre, 2023
                Informe de Austeridad SegundoTrimestre 2023
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                18 diciembre, 2023
                Informe de Austeridad Primer Trimestre 2023
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                18 diciembre, 2023